Investeringsbudgetten
Dikwijls loopt de besteding van investeringsbudgetten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van budgetoverschrijding. In de nota verordening 212 is daarover het volgende opgenomen:
- Verschuivingen van uitgaven in een investeringsbudget tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringsbudget niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het investeringsbudget is verstrekt
Kindcentrum Landtong (voordeel € 125.000)
Het gebouw is eind 2024 in gebruik genomen. De aanpassingen aan de buitenverlichting en de gevelbelettering zijn nog in uitvoering. De afronding van het project wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026. Aangezien de resterende werkzaamheden in 2026 worden afgerond, dient het investeringsbudget te worden doorgeschoven naar 2026.
Uitbreiding Amstelveen College (voordeel € 365.000)
Het project kan worden afgesloten. Zowel het kunstwerk als de uitbreiding zijn volledig afgerond en opgeleverd. Er was nog sprake van inrichtingskosten voor fietsparkeren, maar dit is door de school zelf opgepakt. Het restant budget kan vrijvallen.
Groen-blauw schoolplein IBS Elif, School of Understanding, Adventure playground AIS (voordeel € 407.000)
Het project voor IBS Elif en AIS is overgedragen aan de aannemer. Door vertraging in de planning start de uitvoering begin januari 2026. Voor het schoolplein van de School of Understanding staat de realisatie gepland in het eerste kwartaal van 2026. Extra werkzaamheden aan de riolering hebben geleid tot aanvullende vertraging in de uitvoering. Aangezien de werkzaamheden in 2026 plaatsvinden, dient het investeringsbudget te worden doorgeschoven naar 2026.
Sportvoorziening Keizer Karel College (voordeel € 359.000)
Het voorbereidingsbudget is afgerond. In het najaar van 2025 is gestart met de bouw. Vanwege een gewijzigde fasering van de benodigde budgetten, wordt het restant uitvoeringsbudget van 2025 doorgeschoven naar 2026. De verwachting is dat in 2027 de sportvoorziening wordt opgeleverd en de inrichting van de buitenruimte gereed komt.
Verduurzaming Noorddammerweg 51 (voordeel € 275.000)
Eind 2025 is het werk opgeleverd. Hieruit volgden restpunten en meerwerk, die in 2026 worden uitgevoerd. In 2026 is tevens budget nodig voor de onderhoudsgarantie. Het restantbudget dient te worden doorgeschoven naar 2026.
Hermann Wesselink College (voordeel € 22.000)
De inrichting van de buitenruimte was het laatste deel van het project nieuwbouw Hermann Wesselink College, dat in 2025 is z'n geheel is afgesloten. Van het totale budget resteert nog € 22.000, dat kan vrijvallen.
KindCentrum (KC) Middenwaard (nadeel € 196.000)
In 2025 is het uitvoeringsbudget voor de nieuwbouw KindCentrum Middenwaard beschikbaar gesteld. In de begroting is uitgegaan van de start in 2026, echter eind 2025 is reeds begonnen met de werkzaamheden voor het maken van het Technisch Ontwerp (TO). Deze fasering zal worden meegenomen bij de actualisatie van het Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed bij de Perspectiefnota.
Kantoren bij het zwembad en uitbreiding zwembad (nadeel € 725.000)
De kantoren en de uitbreiding van De Meerkamp zijn in oktober gerealiseerd en opgeleverd. De voor 2026 geraamde kosten voor financiële afronding en nazorg zijn grotendeels reeds in 2025 gerealiseerd. De inkomsten binnen dit project bestaan uit een schadevergoeding van € 50.000, welke is verrekend in het meer ‑ en minderwerk van de aannemer. Daarnaast zijn er inkomsten gerealiseerd in verband met het uitvoeren van aanvullende wensen van de huurder.