Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Onderhoud onderwijsgebouwen | 440 | 388 | 52 | 586 | 440 | 459 | 567 | -19 | 71 |
Onderhoud sportaccommodaties | 840 | 799 | 42 | 1.090 | 840 | 990 | 941 | -149 | 191 |
Totaal programma | 1.280 | 1.186 | 94 | 1.676 | 1.280 | 1.448 | 1.508 | -168 | 262 |
Voorziening sportaccommodaties (nadeel € 191.000)
In de jaarrekening is een structurele stijging zichtbaar in de uitgaven voor het reguliere onderhoud van de sportaccommodaties. Deze ontwikkeling wordt verklaard door zowel de toenemende veroudering van het gebouwenbestand als de sterk gestegen prijzen van onderhoudscontracten en uitvoeringskosten. Daarnaast is sprake van een significante hogere uitgave in verband met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het zwembad de Meerkamp welke het gevolg zijn van toenemende veroudering van het gebouw en de installaties. Dit resulteert in een nadeel van € 191.000.
Bij de Perspectiefnota 2027 wordt de onderhoudsvoorziening meerjarig geactualiseerd waarin de verhoging van de onderhoudskosten wordt meegenomen.