Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

4.2 Onderwijshuisvesting (zie ook toelichting bij reservemutatie)
Onderhoudswerkzaamheden te verrekenen met gebruikers (neutraal € 181.000 lasten en baten)
De gemeente voert voor een groot aantal schoolbesturen het onderhoud uit op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De kosten die de gemeente maakt worden doorbelast aan de schoolbesturen zodat aan het einde van elk kalenderjaar de kosten zijn/worden gedekt. Echter, in 2025 zijn incidenteel meer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Dit heeft te maken met onvoorziene werken die niet in het MJOP waren opgenomen, maar wel door schoolbesturen in opdracht zijn gegeven. Per saldo zijn deze kosten budgettair neutraal.

Nieuwbouw en Renovatie (voordeel € 61.000)
De projecten Schweitzerlaan 4-6, Dr. Schaepmanlaan 7, Amsterdamseweg 209, de voorbereiding van de sportvoorziening Keizer Karel College en de ventilatievoorzieningen bij OBS De Zwaluw zijn in 2025 afgesloten. Gezamenlijk resulteert de afronding van deze projecten in een voordeel van € 61.000. Deze en onder genoemde projecten betreffen eenmalige middelen voor inpandige aanpassingen en voorbereidingskosten van het maatschappelijk vastgoed. De afwikkeling van deze kosten verloopt via de reserve "toekomstige huisvesting".

KC Middenwaard (voordeel € 1.000.000)
Het voorlopig ontwerp is afgerond. Hiervoor zijn minder kosten gemaakt dan geraamd in het voorbereidingskrediet. Het restantkrediet dient te worden doorgeschoven naar 2026, voor de betaling van de nog in rekening te stellen leges omgevingsvergunning.

Orion hoofdlocatie -Cirkel (voordeel € 768.000)
Het in 2025 beschikbare voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2026. Dit is noodzakelijk omdat het bouwprogramma in de tussentijd is gewijzigd, waardoor de voorbereidingswerkzaamheden niet volgens de oorspronkelijke planning konden worden afgerond. De aangepaste planning voorziet erin dat de volledige voorbereiding in 2027 wordt afgerond.

Orion 1b (voordeel € 374.000)
De projectvoorbereiding is in 2025 van start gegaan. Het grootste deel van de werkzaamheden, waaronder het afronden van het definitief ontwerp, vindt plaats in 2026. Hierdoor is het beschikbare voorbereidingskrediet in 2025 niet volledig benut. Het restant van het voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2026 om de verdere uitwerking van het project te kunnen uitvoeren.

Pandora 1-2 (voordeel € 618.000)
Medio 2025 is een start gemaakt met het project uitbreiding SGM Futuris. De projectvoorbereiding bevindt zich momenteel in de fase waarin het programma van eisen wordt opgesteld. Omdat de verdere uitwerking van het project in 2026 plaatsvindt, kan het restant voorbereidingskrediet worden doorgeschoven naar 2026.

IKC Scheg (voordeel € 362.000)
Het programma van eisen is inmiddels afgerond. Momenteel bevindt het project zich in de fase van de architectenselectie. De verdere uitwerking van het project volgt in 2026, waardoor het noodzakelijk is het resterende voorbereidingskrediet door te schuiven naar dat jaar.

Kindcentrum Lindenlaan (voordeel € 166.000)

In samenwerking met Amstelring wordt een integraal gebouw gerealiseerd waar kinderopvang deel van gaat uitmaken. In 2025 is met Amstelring intensief overleg gevoerd dat heeft geleid tot het opstellen van een PSU brief (Project Start Up). De verwachting is dat deze in 2026 door Amstelring wordt ondertekend. Het resterende voorbereidingskrediet is nodig voor de verdere projectvoorbereiding en wordt doorgeschoven naar 2026.

Brede school Rembrandt inpandige aanpassingen (voordeel € 41.000)
De voorbereidingen voor de inpandige aanpassingen zijn in uitvoering. De architect werkt aan het ontwerp, dat inclusief doorrekening in het eerste kwartaal van 2026 wordt afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de zomervakantie van 2026. Aangezien de voorbereidingsfase komend jaar doorloopt, dient het voorbereidingskrediet te worden doorgeschoven naar 2026.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Doorstroompunt en Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (voordeel € 67.000)
De gemeente Amsterdam heeft € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het "Doorstroompunt (DSP) 2025" en "Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (VSV)" schooljaar 2025-2026. Dit bedrag is hoger dan begroot en benut om reeds geplande activiteiten te bekostigen. Door de hogere bijdrage kan een deel van de begrote gemeentelijke middelen vrijvallen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 98.000)
De gemeenteraad heeft in 2024 bij het vaststellen van de Jeugd- en Onderwijsagenda de motie Lerarenbeurs aangenomen. Onderwijsinstellingen hebben € 70.000 aangevraagd van het beschikbare budget van € 120.000.

Daarnaast is het uitvoeringsbudget behorend bij de Jeugd- en Onderwijsagenda, waarvoor in 2025 € 100.000 is toegekend, niet volledig besteed (voordeel € 50.000). De bijbehorende activiteiten konden in 2025 worden gefinancierd vanuit bestaande middelen en vanuit de moties Lerarenbeurs en Kansengelijkheid.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (voordeel € 59.000)
De definitieve rijksbeschikking voor 2025 valt € 59.000 hoger uit dan de voorlopige beschikking van oktober 2024.

5.2 Sportaccommodaties
Zelfstandige energiebesparende maatregelen (voordeel € 150.000)
Vanwege vertraging in de aanbestedingsprocedure zal de opdracht voor de uitvoering van de zelfstandige energiebesparende maatregel plaatsvinden in 2026. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld € 150.000 over te hevelen naar 2026.

Voorbereidingskosten nieuwbouw zwembad (voordeel € 184.000)
De voorbereiding voor de bouw van het nieuwe zwembad is eind 2025 begonnen. De werkzaamheden zullen doorlopen in 2026 en 2027. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld € 184.000 over te hevelen naar 2026.

Afwikkeling overname velden HIC (voordeel baten € 181.000)
Bij de gemeentelijke overname van de hockeyvelden van HIC is een bijdrage betaald aan AmstelveenSport voor de noodzakelijke renovaties en achterstallig onderhoud. De uiteindelijke kosten zijn lager uitgevallen waardoor de gemeente een bedrag heeft terugontvangen. Dit resulteert in een voordeel van € 181.000.

Inkomsten huren en pachten (voordeel € 280.000)
In de begroting werd nog geen rekening gehouden met huurinkomsten voor de uitbreiding van zwembad De Meerkamp. Omdat de uitbreiding eerder is gerealiseerd ontstaat een voordeel op de huurinkomsten.

5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie

Binnenkunstcollectie  (voordeel € 95.000)
Voorgaande jaren is geïnvesteerd in het op orde brengen van de binnenkunstcollectie en de voorbereiding voor de afstoting van een deel van deze collectie.  In 2025 zijn ongeveer 500 af te stoten kunstwerken verkocht. Naast inkomsten heeft de verkoop geleid tot gedaalde opslagkosten. Tegelijkertijd wordt voor de lange termijn gekeken naar de invulling van beheer, behoud en zichtbaarheid van de collectie.

Innovatie (voordeel € 56.000)
In de Cultuurvisie 2025-2028 staat een innovatiebudget opgenomen. De financiering van het Amstelveens cultuurfonds (ACF) zou mogelijk (deels) via dit innovatiebudget gedekt kunnen worden. Bij de perspectiefnota 2026 is medio 2025 voor het ACF budget beschikbaar gesteld. Hierdoor kon pas na de zomer 2025 het innovatiebudget actief onder de aandacht worden gebracht. De bekendheid neemt steeds meer toe en eind 2025 is een sterke toename van het aantal aanvragen geweest. Verwacht wordt dat de budgetten in 2026 volledig worden benut.

Cultuurvisie (voordeel € 40.000)
Begin 2025 is de Cultuurvisie 2025-2028 gepresenteerd. Bepaalde projecten die binnen de visie gerealiseerd worden kennen een lange voorbereidingstijd. Een van de doelstellingen is om meer samenwerking te ontwikkelen met andere domeinen zoals Zorg, Welzijn en Sport. De werkgroepen zijn in oprichting maar daar zijn, op wat pilot activiteiten na, nog geen (grote) projecten uit voortgekomen.

Reservemutatie

De reservemutatie heeft een belangrijke relatie met (grote) investeringen die zijn gefaseerd en hebben geleid tot een lagere onttrekking uit reserves.

Dit betreft voor een deel ook dekking voor lasten "Cultuurstrip" op programma 5, taakveld 0.3 vanuit de reserve "Overige toekomstige huisvesting".