Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 4.093 | |||||||
Dekking kapitaallasten | 122 | 819 | -697 | 14.474 | 96 | 874 | 13.695 | -778 | 81 |
Grote projecten | 2.289 | 2.123 | 166 | 8.379 | 2.325 | 1.473 | 9.230 | 852 | -686 |
Stadshart | 3.258 | 2.603 | 655 | 1.402 | 3.301 | 671 | 4.031 | 2.629 | -1.974 |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 214 | 100 | 114 | 3.226 | 214 | 3.440 | 214 | -100 | |
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | 6.400 | |||||||
Totaal programma | 5.883 | 5.645 | 239 | 37.972 | 5.936 | 3.019 | 40.890 | 2.917 | -2.679 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
De grondexploitatie BTAZ wordt met een bijbehorende risicoreservering vastgesteld. Deze wordt periodiek geactualiseerd. Deze in 2018 gevormde bestemmingsreserve voor risico's in BTAZ kan vrijvallen.
Grote projecten
Met betrekking tot de A9 behoefde er in het afgelopen jaar minder plannen te worden getoetst dan was verwacht. De oplevering van de A9 is met circa 1 jaar vertraagd, waardoor de begeleidende werkzaamheden van de gemeente over een langere periode wordt gerealiseerd. De lagere kosten in 2025 zullen naar verwachting in de komende jaren tot en met 2029 alsnog gemaakt worden.
Vanuit het project Noordelijke Poeloever wordt de komende jaren, jaarlijks € 300.000 bijgedragen aan het beheer en onderhoud van het Amsterdamse Bos. Deze bijdrage was voor 2025 niet begroot. Zie voor een nadere toelichting programma 4, taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie.
Stadshart
Door vertraging blijven de onttrekkingen achter. De voorbereidende werken Rembrandtweg zijn uitgevoerd maar de complete herinrichting van de weg zal starten in Q1 2026. De vertraging komt voort uit inkoop van materialen en aanbesteding. De planning van het Stadshart schuift op om te zorgen dat niet het gehele winkelgebied gelijktijdig wordt uitgevoerd in verband met bereikbaarheid en veiligheid van het gebied.