Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Afkoop onderhoud graven | 722 | 578 | 144 | 4.515 | 847 | 578 | 4.784 | 268 | -124 |
Begraafplaats Zorgvlied | 30 | -22 | 52 | 335 | 72 | 263 | 263 | -211 | |
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 32 | 9 | 23 | -9 | 9 | ||||
Huishoudelijk afval | 913 | 697 | 216 | 216 | |||||
Riolering | 363 | 407 | -44 | 1.491 | 1.266 | 1.150 | 1.607 | 116 | -161 |
Uitgifte graven | 930 | 679 | 251 | 5.364 | 1.174 | 678 | 5.860 | 496 | -245 |
Vervanging riolering | 1.150 | 500 | 650 | 2.600 | 1.150 | 500 | 3.250 | 650 | |
Totaal programma | 4.108 | 2.839 | 1.269 | 14.002 | 4.773 | 2.988 | 15.787 | 1.785 | -516 |
Afkoop onderhoud graven en uitgifte graven
Zie taakveld 7.5 Begraafplaatsen bij toelichting (afkoopsommen) onder "Financieel overzicht".
Begraafplaats Zorgvlied
Zie taakveld 7.5 Begraafplaatsen bij toelichting onder "Financieel overzicht".
Huishoudelijk afval
De egalisatievoorziening is niet toereikend om het tekort voor 2025 te dekken. Dit betekent dat € 1.090.000 ten laste van het rekeningresultaat komt. In 2024 was het tekort ten laste van de algemene middelen € 110.000. In de Perspectiefnota 2027 wordt aangegeven wat dit betekent voor het jaar 2026 en de tariefbepaling voor 2027.
Zie verder toelichting bij taakveld 7.3 Afval bij "Wat heeft het gekost".
Riolering
Al een aantal jaren op rij wordt geconstateerd dat bij de jaarstukken de stand van de egalisatievoorziening het plafond overschrijdt. In 2026 zal het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2027-2032 opgesteld worden. Hierbij zal beoordeeld worden of dit tot een verlaging van het riooltarief kan leiden.
Zie verder taakveld 7.2 Riolering bij toelichting onder "Financieel overzicht".