Facilitaire projecten met toelichting
Afwijkingen x € 1.000 | 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | Boven- | Investering buitenruimte | Resultaat 8.1 | Resultaat 0.10 | Voorziening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toelichting letters onder tabel | U | I | B | wijks | U | I | B | W | V | W | V | S | O |
Afwijkingen | |||||||||||||
Acacialaan | 2 | 2 | -19 | 0 | 30 | 0 | 17 | -19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Amsteldijk Zuid 204b | 8 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 |
Augustinuspark | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | -26 | 0 |
Bovenkerkerwegzone | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ | 281 | 0 | 281 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.966 | 0 |
De Loeten | 22 | 0 | 22 | 0 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen van Prinstererlaan 114 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Haagbeuklaan | 9 | -7 | 17 | 0 | 10 | -25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Hoogspanningstations Amstelveen | -10 | -1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 |
Kronenburg | -132 | -35 | -97 | 0 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 |
Kruitmolen 19a-21 | 1 | 0 | -26 | 0 | 49 | 44 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -13 | 33 |
Legmeer | -387 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmeer-cluster 09 | 0 | -124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmeer-cluster 14 | 0 | -185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalderij | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpensierlaan | -26 | -14 | -1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmenhof-Landtong 2 | 35 | 14 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 22 |
Ouderkerkerlaan 150 | -1 | 98 | -1 | -98 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Rembrandthof | 4 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
Scheg | 618 | -569 | 1.250 | -64 | 949 | 185 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -949 | 0 |
Startbaan 5 | 56 | 0 | -16 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 105 |
Uilenstede 471-473 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
Overige projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 451 | -822 | 1.316 | -162 | 2.131 | 362 | 1.711 | -14 | 105 | 0 | 59 | -3.313 | 181 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, BW= balansmutatie bovenwijks W = winst, V-verlies | |||||||||||||
S = storting en O = onttrekking | |||||||||||||
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten die nodig zijn om de bouwplannen te realiseren verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
Lagere lasten € 445.000
Voor het deelgebied Noordoost wordt het budget voor onderzoeken doorgeschoven naar 2026 en verder. Daarnaast is nog geen overeenkomst gesloten met een grondeigenaar waardoor bouwrijp maken nog niet aan de orde is. Voor het deelgebied Noordwest geldt feitelijk hetzelfde en zijn nauwelijks kosten gemaakt in 2025. Het projectresultaat van de drie facilitaire deelgebieden bij elkaar is verslechterd naar € 2,0 miljoen negatief waarvoor een verliesvoorziening is gevormd. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van civiele kostenramingen en her-fasering.
De Loeten
Lagere lasten € 610.000
Door een aanbestedingsvoordeel op het woonrijpmaken (€ 200.000) en enige vertraging in de uitvoering van deze werkzaamheden (ca. € 300.000) zijn de lasten in 2025 lager uitgevallen. De restantwerkzaamheden en gerelateerde budgetten schuiven door naar 2026.
Kronenburg
Hogere lasten € 87.000
Voor Kronenburg is een extra storting in de voorziening gedaan van € 237.000 omdat het projectresultaat is verslechterd naar € 293.000 negatief. De voornaamste oorzaak is de stijging van de plankosten omdat meer inzet van de gemeente noodzakelijk is in de periode 2027-2029 door de complexiteit van het project. Ook in 2025 waren de (externe) plankosten hoger dan verwacht. Een deel hiervan is verhaald op de ontwikkelaars via een allonge.
Legmeer
Hogere lasten € 387.000, hogere baten € 309.000
De plankosten zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. Een deel van het budget plankosten is doorgeschoven naar 2026. De totale plankosten (gefaseerd) blijven binnen het beschikbaar gestelde budget vanuit de business case. Voor de clusters 9 en 14 zijn de voor-overeenkomsten afgesloten. De exploitatiebijdragen zijn in 2025 ontvangen.
Ouderkerkerlaan 150
Lagere lasten € 112.000, lagere baten € 211.000
Met initiatiefnemer is uitstel van betaling van exploitatiebijdragen overeengekomen. Zodra de exploitatiebijdragen gerealiseerd zijn, zullen ook de daaraan gekoppelde werkzaamheden worden uitgevoerd.
Rembrandthof
Lagere lasten € 130.000
Het bouwrijp maken van Rembrandthof fase 1A is afgerond en de bouw vordert gestaag. Na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt de openbare ruimte voorzien van tijdelijke verharding. Deze werkzaamheden voor herstrating en bouwrijp maken van fase 1B schuiven door naar 2026.
De Scheg
Lagere lasten € 1.566.000, hogere baten € 384.000
De begrote kosten in 2025 voor werkzaamheden hoofdinfrastructuur schuiven grotendeels door naar 2026. In 2025 zijn meer exploitatiebijdragen ontvangen dan begroot (€ 380.000) door voortgang in realisatie. Het projectresultaat van de drie facilitaire deelgebieden De Scheg bij elkaar (West, Oost en Midden) is verslechterd naar € 3,2 miljoen negatief. Hiertoe is € 0,9 miljoen bijgestort in de verliesvoorziening. De verslechtering van het projectresultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van de realisatie van het hoofdrioolgemaal in Scheg West en door indexaties van diverse kostenposten.
Voorziening
Voor een aantal facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren waarvoor een voorziening is gevormd. De totale stand van de voorziening bedroeg begin 2025 € 3,0 miljoen en eind 2025 € 6,5 miljoen. De belangrijkste wijzigingen zijn de toename van € 2,0 miljoen voor BTAZ, € 0,9 miljoen voor De Scheg en € 0,2 miljoen voor Kronenburg.