Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2025 |
0.1 Bestuur | -4.582 | -4.766 | 4.930 | 120 | -4.810 | 4.466 | 578 | -3.888 | 922 |
0.2 Burgerzaken | -1.977 | -2.129 | 5.494 | 3.029 | -2.466 | 5.407 | 2.900 | -2.507 | -42 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.511 | -7.274 | 7.950 | 0 | -7.950 | 7.174 | 0 | -7.174 | 776 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5.356 | -5.926 | 6.160 | 332 | -5.828 | 6.158 | 549 | -5.609 | 219 |
Totaal saldo van baten en lasten | -19.427 | -20.095 | 24.534 | 3.481 | -21.053 | 23.205 | 4.027 | -19.178 | 1.875 |
Reservemutatie | 7 | 74 | 0 | 74 | 74 | 105 | 0 | -105 | -179 |
Resultaat | -19.420 | -20.021 | 24.534 | 3.555 | -20.979 | 23.310 | 4.027 | -19.283 | 1.696 |
0.1 Bestuur
Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers (voordeel € 439.000)
In 2025 is € 439.000 vrijgevallen uit de voorziening Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers (APPA). De toelichting staat opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma.
De overdracht van pensioenen politiek ambtsdragers naar het ABP staat gepland op 1 januari 2028. De commissie BBV doet de suggestie om eventuele vrijval uit de voorziening te reserveren om tot de ingangsdatum van 2028 mogelijke toekomstige tekorten te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door wijziging van de dekkingsgraad van het ABP, rentestijging of nominale aanpassingen. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld de vrijval van € 439.000 over te hevelen naar 2026 ter afdekking van toekomstige tekorten.
Amstelveen heeft een pensioenuitkering ontvangen van € 120.000 voor een ex-wethouder. Dit is doorgestort in de voorziening APPA ter afdekking van toekomstige uitkeringen (neutraal lasten/baten). Via het document "Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling" is de begroting 2025 voor dit bedrag gewijzigd.
Burgemeester en wethouders (voordeel € 88.000)
De vergoedingen voor politieke ambtsdragers, kosten extern advies , externe representatie en de reis- en verblijfkosten zijn lager uitgevallen dan was begroot en verklaren het overgrote deel van het positieve saldo.
Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden (AM-overleg) (voordeel € 52.000)
De egalisatiereserve van de gemeenschappelijke regeling AM-overleg is opgeheven per 31 december 2024. Dit heeft geleid tot een terugbetaling in 2025 van € 52.000.
Gemeenteraad (voordeel € 147.000)
Het budget van de gemeenteraad vertoont een positief saldo van € 147.000. Dit wordt met name verklaard door de volgende afwijkingen:
1. Opleiding raad (voordeel € 20.000)
De gemeenteraad heeft in het laatste jaar voor de verkiezingen geen specifieke trainingen of opleidingen gevolgd als bestuursorgaan. Individuele partijen die wel een cursus hebben gedaan hebben dit betaald van het fractiebudget.
2. Sustainable Development Goals (SDG) (voordeel € 79.000)
Het SDG-budget was gebaseerd op een motie van de gemeenteraad. Voor 2025 was € 90.000 beschikbaar en hiervan is € 11.000 besteed aan de kerstballenactie. De werkgroep is inmiddels gestopt. Voor het jaar van de inclusiviteit (2025) is het project Shelter City gerealiseerd. Dit is georganiseerd en gefinancierd vanuit de organisatie.
3. Raadspagina (voordeel € 14.000)
De raadsinformatiepagina in de krant is gebaseerd op een motie vanuit de vorige raadsperiode. Bijna maandelijks is de raadspagina uitgebracht en zijn er ook wat andere communicatiemiddelen voor promotie van de raad en zijn activiteiten ingezet. Deze kosten vallen lager uit dan was begroot.
4. Extern advies (voordeel € 19.000)
De gemeenteraad heeft al enkele jaren geen extern onderzoek laten uitvoeren en hierdoor geen gebruik gemaakt van dit budget. In afstemming met de begeleidingscommissie Rekenkamer is dit budget vanaf 2026 overgeheveld naar de Rekenkamer.
5. Terugbetaling fractievergoeding (voordeel € 18.000)
Op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning krijgen de fracties jaarlijks een bedrag uitgekeerd om hen te ondersteunen bij het raadswerk. Uitgaven moeten voldoen aan een aantal criteria en moeten verantwoord worden. Deze toets heeft geleid tot een terugbetaling van € 18.000 over 2024.
Griffie (neutraal € 105.000)
Door wisselingen op de griffie en het realiseren van een scheiding tussen de ondersteuning van het college en de raad zijn functies anders vormgegeven en vacatures later ingevuld. Daarnaast is geen gebruik gemaakt van externe inhuur. Per 31 december 2025 heeft de Griffie een positief saldo van € 105.000 dat wordt gestort in de bedrijfsvoeringsreserve van de Griffie.
0.2 Burgerzaken
Documenten (nadeel € 52.000).
De gerealiseerde inkomsten uit hoofde van reisdocumenten, rijbewijzen en eigen verklaring zijn € 130.000 lager dan verwacht. Dit leidt tot minder rijksafdrachten van € 77.000.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Functioneel Leeftijdsontslag (voordeel € 80.000)
De FLO-regeling (Functioneel Leeftijdsontslag) voor de brandweer, is per 1 januari 2006 afgeschaft en vervangen door het FLO-overgangsrecht 2006 voor medewerkers die toen al rechten hadden opgebouwd. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voert deze regeling uit voor de gemeente Amstelveen. De uitbetaling aan medewerkers is in 2025 € 80.000 lager dan het meerjarig begrote bedrag. In de begroting van de gemeente Amstelveen is overigens naast dit budget een reserve FLO opgenomen om aan de toekomstige (jaarlijks fluctuerende) verplichtingen te kunnen voldoen.
Bluswatervoorzieningen (voordeel € 275.000)
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Amstelveen. Naar aanleiding hiervan worden de bluswatervoorzieningen in opdracht van de gemeente uitgebreid met onder andere brandkranen van de drinkwaterbedrijven Waternet en PWN. Hiervoor is een totaalbedrag beschikbaar gesteld van € 1.038.000 voor 4 jaar (vanaf 2023). De Veiligheidsregio is zich verder aan het verdiepen in de bluswatervoorzieningen, dit leidt mogelijk óók nog tot extra maatregelen die vooralsnog uit het beschikbare budget zullen worden gefinancierd.
In 2025 is fase 1 afgerond en fase 2 gestart waarbij 40 van de 70 brandkranen zijn bijgeplaatst. Aansluitend zal na een nieuwe analyse en een derde (tevens laatste fase) worden gestart. Bij de huidige werkzaamheden is gebleken dat een nieuwe aanlegmethode mogelijk was waardoor € 275.000 minder is besteed dan begroot. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld het restantbudget van € 275.000 over te hevelen naar 2028 (einde looptijd project) ten behoeve van de derde fase.
Weerbaar Amstelveen (voordeel € 354.000)
Voor het project weerbaar Amstelveen is, vooruitlopend op definitieve kostenramingen en te verwachten rijksbijdragen voor versterking van de weerbaarheid van de lokale samenleving, € 400.000 beschikbaar gesteld bij de 2e tijdvakrapportage 2025 (zie raadsinformatiebrief d.d. 15 juli 2025). In 2025 is € 46.000 besteed aan een externe projectleider en voorbereidingen voor de realisatie van 4 noodsteunpunten. Daarnaast zijn opdrachten verstrekt waarvan de uitvoering en betaling geschiedt in 2026. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld het restant budget van € 354.000 over te hevelen naar 2026 ter dekking van de aangegane verplichtingen en verdere uitwerking van dit project. Op deze wijze ontstaat er een sluitende begrotingspost.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Ondermijning (neutraal € 179.000)
De gemeente Amstelveen ontvangt rijksbijdragen via het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) voor de uitvoering van regionale taken in de 5 Amstelland gemeenten voor onder andere ondermijning. Amstelveen is de formele werkgever voor regionale medewerkers op dit onderdeel waardoor het budget voor de inzet van deze medewerkers via de begroting van Amstelveen loopt. De overige kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van deze regionale taken worden vergoed door het RIEC. Een deel van deze uitgaven en inkomsten is niet opgenomen in de begroting van de gemeente Amstelveen.
Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat (voordeel € 33.000)
Naar aanleiding van de in 2024 aangenomen motie in de raad is voor 2025 eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een veiligheidskar en voor de jaren 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 75.000 voor communicatie c.q. inhuur specifieke veiligheidskennis. In 2025 is de veiligheidskar aangeschaft en deze is, na de opening begin oktober, volop in gebruik genomen door gemeente in samenwerking met politie en andere organisaties voor het communiceren met inwoners in de wijken. Van het totale beschikbare budget van € 100.000 is in 2025 € 33.000 niet gebruikt.
Weesfietsen (voordeel € 45.000)
In 2024 is een aanwijzingsbesluit weesfietsen Amstelveen in werking getreden. In 2025 zijn weesfietsen in heel Amstelveen verwijderd in verband met dit noodzakelijke aanwijzingsbesluit. Verwijderde weesfietsen moeten tijdelijk in (gehuurde) opslagruimte worden opgeslagen. Deze kosten bleken aanzienlijk lager dan verwacht. De inzet van personeel is in 2025 uit de staande bedrijfsvoering bekostigd. Voor 2026 zullen de extra personele kosten en extra (nog te huren) opslagruimte worden doorberekend.
Cameratoezicht en incidentele projecten (voordeel € 86.000)
De inzet van mobiel cameratoezicht is beperkt gebleven tot twee incidenten voor een relatief korte periode. Er was minder budget nodig in het kader van veiligheid voor de nationale feestdagen en individuele veiligheidsprojecten. Voorts zijn er geen grote incidenten geweest waar de inzet van veel middelen noodzakelijk was.